宜宾市商务局关于2023年度部门整体绩效评价报告

宜宾市财政局：

《宜宾市财政局关于开展2023年度市级财政资金预算绩效自评工作的通知》（宜财绩〔2024〕1号）文件要求，我局对2023年市级财政支出绩效评价工作进行了自评，现将自评情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

宜宾市商务局部门下属预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。市商务局机关是财政全额拨款行政单位、独立核算机构，设下列内设机构16个：办公室、机关党委（人事科）、财务科、政策研究科、综合科、电子商务与信息化科、服务业发展协调科、市场秩序科、商贸服务与消费促进科、市场建设与运行科、对外贸易发展科、国际合作推进科、新经济产业科（会展经济服务科）、物流产业发展科、物流通道推进科、统计工作科。市服务业发展促进中心是二级预算单位，属于财政全额补助的公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作，新经济发展和现代物流业发展的方针、政策和法律、法规；制定全市商务领域发展的相关战略规划、计划和政策措施并组织实施。

（2）按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动其产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）制定全市市场体系建设规划、政策措施并组织实施；指导城市商业网点规划和市场体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（4）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（5）制定全市物流产业发展规划、政策措施并组织实施，营造统一开放、规范有序的物流市场环境；负责物流产业统计分析，建立我市物流人才库和物流企业数据库。

（6）负责协调推进物流通道建设，加强与其他城市的物流合作；负责全市重要物流节点和物流园区（中心）管理工作，推进全市物流体系建设。

（7）研究拟订全市新经济产业发展规划、政策措施并组织实施；承担数字经济、智能经济、绿道经济等新经济领域产业发展的组织协调。

（8）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责商务领域行政执法工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（9）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    （10）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
   （11）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导、协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（12）贯彻执行外商投资地方性法规、政策措施、中长期规划和改革方案；参与指导外资并购工作；指导协调全市国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全市国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。
    （13）负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（14）拟订全市电子商务发展规划、政策措施并组织实施；负责全市电子商务运行监测、分析、统计汇总、考核协调，并提出对策建议。

（15）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

（16）承担全市服务业发展相关辅助性、事务性工作。收集全市服务业运行情况，开展运行分析，提出相关对策建议。参与全市服务业对外交流合作和招商引资，市政府投资的服务业重点项目建设，现代服务业综合信息平台的建设与管理等相关工作。协助研究全市服务业人才队伍建设规划，做好服务业人才培训工作。承担丝绸行业管理相关辅助性，事务性工作。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.人员概况

宜宾市商务局机关行政编制数40名，其中：党委书记1名、局长1名、副局长4名、机关党委书记1名；正科级领导职数16名，副科级领导职数7名。机关工勤编制数2名。目前在职人员41名，较上年度减少1人，原因是新进人员3人，退休4人；代管离休人员5人，退休人员61名。

宜宾市服务业发展促进中心共有编制15人，其中事业编制15人，至2023年底实有在职人员11人。在职人员与2022年底相比增加1人，原因是2023年新进5人，退休4人。

（三）年度主要工作任务及整体支出绩效目标

1.实施服务业招商引资工程。绘制服务业招商地图，形成与现代化区域中心城市功能定位相适应的服务业招引目标品牌、首店、项目和企业目录，全年发布数量不少于60个、总投资不少于400亿元的重点项目机会清单，完善项目跟踪对接工作机制，推动一批重点项目建设落地，确保全年招引项目不少于40个，总投资不少于260亿元，争取更多项目纳入全省100个服务业重大项目支持范围。

2.实施服务业能级提升工程。实施聚力整合行动，完善行业主管部门和各县区推动服务业发展责任体系和目标任务体系，优化“专班—部门—产业—企业”联动工作和运行调度机制。实施主体培育行动，推广全市商贸领域“升规入统”10大案例，促进三产深度融合，鼓励符合的条件市场主体升规入统，力争全年新培育三产融合企业50户以上，新增服务业规上限上企业300户。实施集聚发展行动，规划建设一批特色服务业集聚区，培育催生、吸引汇集科技、信息、人力资源等领域高附加值企业加快发展，打造服务业高质量发展示范区。实施国资国企进军服务业行动，重点推动服务业六大细分领域加快发展，确保全年服务业领域国有企业营业收入突破800亿元，增速不低于25%。

3.实施社消零挖潜扩容工程。推进高校、机关食堂和大农口主辅分离入统工作。推广“筠品荟”模式，各县区全覆盖成立平台公司，实现零散采购数据汇总入统。制定社消零考核评价体系，实施社消零“双十工程”，总结十条社消零工作经验，推动各县区完成十大任务，补足社消零短板。推动一二产主辅分离和贸经类企业“小升规”，做大基本盘。推动国资国企将宜宾系列酒、大宗商品采购等业务入统。开展“优秀零售企业”和“优秀餐饮企业”评选，表彰社消零贡献突出企业。

4.实施消费回暖升级工程。举办“春暖花开”“精彩度夏”“金秋乐购”“暖冬有礼”系列活动，开展“汽车消费节”“家电购物节”等特色展销，优化重点领域消费券发放，持续刺激消费。政企合作，赴省会或重点城市，持续开展“品味宜宾”——长江首城通航城市之旅城市购物节活动，推动“宜货”出川，争取更多产品进入当地市场供应链。提升打造消费场景，高标准规划建设城市商圈，加快提升改造莱茵春天等传统商圈，高品质打造科教公元π、竹里香街等特色商业街区，鼓励发展首店经济，构建宜宾核心商圈新版图。深化“宜宾大夜市”合作模式，提升“醉美宜宾·浪漫三江”夜间经济品牌。启动南溪、屏山、筠连、江安四地县域商业体系建设，抓好农产品供应链项目实施，拓展农村消费市场。

5.实施外贸提质增效工程。实施平台提升赋能计划，制定中国（宜宾）跨境电商综试区实施方案，加大与阿里巴巴、亚马逊等平台服务机构对接力度，加快跨境电商孵化基地建设，大力孵化跨境电商主体；实施市场主体培育计划，挖掘传统产业和新兴产业外贸潜力，支持重点企业开展外贸业务；落实全省“1000户外贸企业培育工程”，加大已入选企业支持和培育力度，遴选推荐第二批重点外贸企业。实施市场拓展计划，深度参与全省“川行天下”国际市场拓展活动，积极参加国际国内展会，组织重点外贸企业赴欧洲、东南亚、日韩等与宜宾贸易往来最密切的国家和地区开展市场拓展活动。支持省定外贸综合服务企业发展，加快落地投影仪保税检测维修项目和POS保税检测维修项目。

6.实施物流固本强基工程。围绕打造“一枢纽两园区”新格局，全力推进象鼻公铁物流园、临港物流园建设，构建区域综合型国际物流枢纽。加快长江上游成宜国际物流园、综保区跨境电商产业园等项目建设，推动宜宾智慧物流生态基地、蜀道宜宾智慧城配物流园等项目落地；稳定开行“宜宾——钦州”南向铁海联运国际货运班列，畅通南向开放大通道。提升本土企业标准化、现代化水平，培育A级以上物流企业2家。

7.实施电商扩面提速工程。深化电商示范工程，打造智慧零售新场景、新业态，建设“互联网+平台+基地+品牌”超级链式产业生态圈；聚焦项目招引，加快互联网头部企业、电商龙头企业等市场主体引培；发挥国资国企平台作用，运营好京东·西南数字化产融协同平台，助推“宜人宜礼”区域公共品牌抢占市场。2023年实现电商交易额超550亿元，网络零售额超120亿元。

8.实施会展垒台构架工程。围绕加快建设区域国际会展中心，建强会展产业链，培育壮大会展市场主体，基本实现1（政府）+1（宜宾国际会展集团）+N（其他各类会展企业）会展产业发展模式，进一步强化世界动力电池大会、中国国际名酒博览会等重大展会活动的知名度和影响力。2023年，全市展览总面积达到30万平方米，新增规上会展企业1家。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年市商务局部门财政拨款预算收入10585.25万元。

2.部门总体支出情况

2023年市商务局部门总体支出33638.11万元。其中：财政拨款支出10585.25万元、市级政策项目支出4391.49万元、省级政策项目支出9693.32万元、中央政策项目支出8968.05万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年市商务局部门总体收入无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年市商务局部门财政拨款支出10585.25万元。其中：一般公共服务支出1225.59万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出902.14万元、卫生健康支出50.73万元、商业服务业等支出8295.69万元、住房保障支出96.10万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年市商务局部门财政拨款支出10585.25万元。其中：一般公共服务支出1225.59万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出902.14万元、卫生健康支出50.73万元、商业服务业等支出8295.69万元、住房保障支出96.10万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年市商务局部门财政拨款收入无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2023年市商务局部门人员类项目经费共计1966.26万元，已分别按时按实发放到位，主要用于在职52人、退休108人、代管离休干部5人、代管建国初期干部8人、代管遗属人员2人的基本工资、绩效、津贴补贴、生活补助、保险、住房公积金等；绩效目标进度按预期目标完成，预算执行率100%，无结转结余资金。

2.运转类项目绩效分析

2023年市商务局部门运转类项目经费共计181.16万元，主要用于行政在职人员的车补，办公区域设施、设备的维护及耗材的采购，公务用车的油耗、保险及维修维护费用，职工体检、通讯费，燃气安全及行业安全的检查等，绩效目标进度按预期目标完成，预算执行率100%，无结转结余资金。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年市商务局部门特定目标类预算项目27个，共计8437.83万元。促进了全市商务经济发展，承办全市服务业大会、开展“品味宜宾”—长江首城通航城市系列活动、发放消费券、开展服务业招商引资工作等，项目资金管理科学规范，充分发挥了商务资金效益，促进全市经济消费的回暖。2023年，全市服务业增加值完成1513.57亿元，稳居全省第3，对全市经济增长的贡献率达到54.1%；全市实现电商交易额652.50亿元、同比增长18.41%；实现进出口总值364.2亿元、居全省第2，同比增长15.5%。绩效目标进度超过预期目标，工作完成率100%，预算执行率100%，无结转结余资金。

（二）部门整体履职绩效分析

1.夯实服务业发展基础。出台服务业发展工作责任分工方案和考核方案，建立完善服务业运行调度机制，优化“6+4”产业专班（工作组）力量，建立服务业发展横向到边、纵向到底责任体系。高规格召开服务业发展大会，落地蜀道物流、王府井百货等项目，签约2000万元以上服务业项目72个，协议总投资232.64亿元，形成更多增量。出台服务业市场主体“升规入统”工作方案和支持政策，培育小微企业，动态管理并用好企业培育库，新增规上限上企业584户，其中，三产融合企业54户。翠屏区成功申建全省服务业高质量发展示范区。举办5000平米以上的展会活动36场，展览总面积达33万平米，会展业市场主体较2021年实现倍增，达56家。成立“五经普”工作专班，全覆盖走访服务四上企业，规范企业基础资料，深入挖掘隐蔽单位，市场主体大幅增加。全市服务业增加值1513.57亿元、稳居全省第3，对全市经济增长的贡献率达到54.1%；增速8%、居全省第3。

2.促进消费提振回升。加快中心城区“2+3+N”核心商圈规划建设步伐，积极培育三江之眼等夜间消费场景，建成投运李庄月亮田等体验式场景，长江音悦街、万象汇等项目成为新晋“网红打卡地”。紧扣春节、中秋等重要节庆和世界动力电池大会等重要活动，组织蜀里安逸·乐购宜宾等系列促销，举办汽车、家电、美食等促销活动近400场次。持续开展城市购物节活动，赴杭州、上海等15个城市专场活动，同步推介城市品牌，累计销售额近4亿元（含订单），“宜宾造”成功打入当地市场。举办网上年货节、川货电商节等网络促销活动，宜宾燃面等17款产品上架CCTV4央视秋晚直播间，全市电商交易额652.50亿元、同比增长18.41%。市县联动发放消费券近4亿元，拉动消费近40亿元。上线“惠享宜宾”平台，简化补贴申报流程，受理汽车、家电补贴10.5万笔。争取中省商务项目资金1.47亿元，兑现政策资金1.13亿元。获批国家级生活必需品流通保供体系示范城市。

3.实现外经贸保稳提质。抢占“一蓝一绿”赛道，外贸“新三样”进出口106.6亿元，占全市外贸总值的29.3%。服务重点企业，70户企业入选“四川省千户重点培育外贸企业”，凯翼汽车入选二手车出口试点企业名单。天亿新材料等企业实现对外投资，全市对外直接投资额3.72亿元，居全省第3。组团赴欧洲、东南亚等地经贸交流，组织五粮液等50余户次企业参加消博会、广交会等展会，增强企业拓展国际市场信心。举办全市跨境电商培训会暨工贸对接会，兴文县获批全省首批市场采购贸易“一县（区）一品”特色县（区），江安经济开发区获批省级外贸转型升级基地（锂电材料），临港经开区在国家级经开区年度考核中排名第22位，居西部第一。我市入围“2023年度四川省开放发展示范市”公示名单。全市外贸进出口总值364.2亿元、居全省第2，同比增长15.5%。

4.推动物流提质增效。畅通物流通道，南向开行“宜宾—钦州”铁海联运国际货运班列64列，东向增开宜宾—武汉水上快班、“川—渝—沪”外贸集装箱班轮，北向开通四川（宜宾）—乌兹别克斯坦（塔什干）TIR跨境公路运输线路。加快推进长江上游成宜国际物流园等项目建设，京东分拨中心主体建成投运。获批国家现代流通战略支点城市、全省首批支持建设的区域物流枢纽承载城市，临港物流园入选国家级示范物流园区，A级物流企业增至24家。预计全年社会物流总额6600亿元，同比增长6.22%。

5.维护行业安全稳定。开展商务领域安全生产隐患大排查大整治，建立问题清单和整改台账，督促相关企业自查自纠，全年督导经营场所9770家次，发现隐患831个，全面完成整改，未发生安全事故。认真履行“一岗双责”，领导包案化解涉访隐患矛盾，全年信访工作稳定，未出现进京赴省信访事件。梳理印发商务领域市场准入负面清单，确保市场主体依法平等进入。承办商务部2023年进口贸易救济工作业务培训，获得商务部高度认可。

6.党建引领队伍建设。严格落实“第一议题”制度，扎实推进第二批主题教育工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等内容。健全能上能下的干部选人用人机制，优化干部队伍结构，激发干部干事激情。推进党建品牌建设，打造叙府商城、莱茵春天等4个商圈党建示范点，党建引领提升商圈能级。

7.规范茧丝市场。建立健全政企联动磋商机制，抓实国际国内市场研判，动态调整收购对策与措施，确保市场稳定。组织抓好蚕茧收购和重点边界检查工作，及时化解问题矛盾。2023年，我市蚕茧收购市场价格高位运行，蚕茧收购均价56.78元/公斤，高于上年7.62元/公斤；全年全市蚕茧产量2999万公斤，同比增长5.27%，投入茧款17.03亿元，同比增长17.33%。

8.积极协调相关部门，妥善解决相关历史遗留问题,加强对国有资产的日常管理与安全检查。切实解决原长江绸厂租住军分区干休所住房管理问题。一是请安阜街道办新街社区加强对该宿舍区的安全管理，加大安全隐患排查力度，并及时处理；二是研究妥善解决该宿舍房屋重大安全隐患问题的方案和措施。三是宜宾市商务局、宜宾军分区、宜宾市住房城乡建设局、翠屏区人民政府以及翠屏区相关单位召开了专题研究原长江绸厂部分职工居住宜宾干休所安阜宿舍区的重大安全隐患问题工作会议。四是加强对原市丝绸公司国有资产的管理，积极通过各种渠道对资产进行出租经营，及时催促租赁经营户将租金全额缴入国库，全年出租收入上缴国库53.7万元。同时加强对固定资产的日常维护与安全管理工作，确保国有资产保值增值。

（三）结果应用情况

一是加强组织领导。按照市财政局工作安排，我局在3月安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名财务人员专门负责，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促各资金实施科室具体落实。

二是制定实施方案。为推进绩效自评工作健康有序开展，根据有关规定和要求，由财务科梳理出《2023年中、省、市资金情况汇总表》，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照文件要求，2024年计划评价2023年项目43个，涉及部门预算27个、市级政策资金项目4个、省级政策资金项目7个、中央政策资金项目5个，共计31490.689万元。实际完成绩效评价项目43个，评价金额31490.689万元。评价工作以部门单位自评为主，由各科室负责对本科室主要使用项目进行绩效自评，并要求各科室分管领导审定。

四是加强队伍建设，提升绩效意识和能力水平。参加全省商务系统预算绩效管理培训、召开全市商务系统财务工作培训，不断提升商务部门绩效意识和经办工作人员业务能力，为后续深入实施预算绩效管理打下坚实基础。

（四）自评质量

项目资金促进了全市商务经济发展，全市服务业发展大会、品味宜宾系列活动、国际熊猫消费节、消费券发放、中省市政策专项资金等项目资金科学合理使用，充分发挥了资金效益，促进全市经济消费的回暖，服务业、电商、对外开放等业务再上新台阶。2023年整体绩效目标进度超过预期目标，工作完成率100%。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年宜宾市商务局部门整体支出综合评价得分99分。总体而言，预算编制基本合理，预算执行总体达标，综合管理基本规范，整体效益良好。

（二）存在问题

部分预算项目中期执行进度缓慢。已按照项目实施进度、合同支付要求，进行支付。

（三）改进建议

全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性；参照部门上一年经费支出情况，提高部门年初预算经费额度，减少中途追加预算变动率过大的情况。

                        宜宾市商务局

                         2024年4月28日