宜宾市商务局关于2024年度部门预算绩效自评报告

宜宾市财政局：

《宜宾市财政局关于开展2024年度市级部门预算绩效自评工作的通知》（宜财绩〔2025〕1号）文件要求，我局对2024年市级部门预算绩效进行了自评，现将自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成

宜宾市商务局部门由1个全额拨款且独立核算的行政单位和1个下属二级事业单位宜宾市服务业发展促进中心构成（下属事业单位财务已于2024年上收至部门）。其内设机构有16个，如下：办公室、人事科（机关党委办公室）、财务科、政策研究科、综合科、电子商务与信息化科、服务业发展协调科、市场秩序科、商贸服务与消费促进科、市场建设与运行科、对外贸易发展科、国际合作推进科、新经济产业科（会展经济服务科）、物流产业发展科、物流通道推进科、统计工作科。

（二）机构职能

1.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作，新经济发展和现代物流业发展的方针、政策和法律、法规；制定全市商务领域发展的相关战略规划、计划和政策措施并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动其产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.制定全市市场体系建设规划、政策措施并组织实施；指导城市商业网点规划和市场体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5.制定全市物流产业发展规划、政策措施并组织实施，营造统一开放、规范有序的物流市场环境；负责物流产业统计分析，建立我市物流人才库和物流企业数据库。

6.负责协调推进物流通道建设，加强与其他城市的物流合作；负责全市重要物流节点和物流园区（中心）管理工作，推进全市物流体系建设。

7.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责商务领域行政执法工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

8.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    9.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
    10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导、协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.贯彻执行外商投资地方性法规、政策措施、中长期规划和改革方案；参与指导外资并购工作；指导协调全市国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全市国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。
    12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

13.拟订全市电子商务发展规划、政策措施并组织实施；负责全市电子商务运行监测、分析、统计汇总、考核协调，并提出对策建议。

14.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

15.承担全市服务业发展相关辅助性、事务性工作。收集全市服务业运行情况，开展运行分析，提出相关对策建议。参与全市服务业对外交流合作和招商引资，市政府投资的服务业重点项目建设，现代服务业综合信息平台的建设与管理等相关工作。协助研究全市服务业人才队伍建设规划，做好服务业人才培训工作。承担丝绸行业管理相关辅助性，事务性工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2024年宜宾市商务局在职人员52名，较上年度增加11人，原因是退休2人、调走4人、军转干1人、新录用1人、调入2人、下属事业单位上收13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

宜宾市商务局部门2024年年初预算收入1381.83万元、决算报表收入13409.18万元。

（二）支出情况

宜宾市商务局部门2024年年初预算支出1381.83万元、决算报表支出13409.18万元。主要是人员工资、津贴补贴、福利按时足额发放；消费品以旧换新汽车补贴，“蜀里安逸”惠民消费券发放，“蓉欧非”铁海多式联运川货抵达仪式活动以及原长江绸厂职工租住军分区安阜干休所住房有关事务等费用支出。全年的工作任务完成情况如下。

1.服务业稳步发展。2024年全市服务业增加值实现1696.32亿元，居全省第3位，同比增长5.1%，新增规上（限上）企业321户，超省定目标153户。一是推进省市重点项目34个，完成投资48.47亿元，顺利签约华润万象宜宾天地等69个2000万元以上服务业项目，签约总额218.63亿元；二是新建楼宇产业空间7个，改扩建60个，空间内新增企业400户，营收约6亿元，带动就业3000余人。

2.消费提振回暖。全市社消零总额实现1260.13亿元，居全省第6位，同比增长1.2%。一是汽车以旧换新突破1.1万辆，家电换新突破25.6万台，新增限上零售业主体38户，拉动消费26.7亿元。二是成功引入“移动的亚蓉欧国家进口商品展”四川行集市（宜宾站）活动，圆满举办第33届中国厨师节、中国（四川）国际熊猫消费节宜宾分会场、“燃面免费吃”、消夏啤酒节等特色促销活动超400场次，发放消费券超1亿元，直接交易超6亿元。三是深化与京东、抖音等头部电商企业合作，大力发展即时零售、直播电商、社区电商等新业态，全年实现网络零售额161.06亿元、增长20.03%，增速居全省第1位。四是长江音悦街等4个项目入选2024四川省“蜀里安逸”消费新场景；提升改造商圈35个，打造社区级宜邻中心（一刻钟便民生活圈）6个，获市委主要领导肯定和群众认可。

3.对外经贸提能稳位。全市外贸进出口总额343.86亿元、居全省第2位。一是宜宾被省委、省政府再次评为“四川省开放发展示范市”，货物贸易进出口等3个指标被省政府办公厅激励通报；高新区光伏产业被纳入商务部外经贸提质增效示范项目；丝丽雅集团以“坚持 ‘三绿’制造竞逐环保纤维新赛道”入选商务部绿色制造最佳实践案例。二是组织300余户企业参加广交会、进博会等涉外展会，汽车和智轨成功开拓欧洲和中东市场，高县柠檬出口实现零突破。三是全市实现进出口零突破的企业达75户；与183个国家（地区）实现贸易往来，较2023年增加40个；全市企业对外投资国家增至10个，带动进出口3.2亿元。三是推动投影仪成功纳入全国综保区维修产品目录清单，极米全球保税维修中心落地宜宾；成立宜宾市跨境电商协会，新招引落地筠连县跨境电商产业园，建设跨境电商产教融合实训基地2个，全力打造跨境电商生态圈；积极筹建市级外贸综合服务公司。四是指导天亿新材料获批2024年对外投资合作省级重点项目，系我市首次。

4.现代物流提质增效。全年新培育国家A级物流企业3户。一是举办“蓉欧非”铁海多式联运川货抵达仪式活动并获省委主要领导高度评价。二是开行西部陆海新通道铁海联运班列3462标箱，同比增长16.35%。三是承办2024中国口岸经济发展大会，推进动力锂电池铁路运输全国试运工作并实现成功首发。四是推动高效配送试点工作并成功培育市级试点企业1家。

（三）结余分配和结转结余情况

宜宾市商务局部门2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2024年全市实现服务业增加值1696.32亿元，居全省第3位，同比增长5.1%；实现网络零售额161.06亿元、增长20.03%，增速居全省第1位；外贸进出口总额343.86亿元、居全省第2位；新增规上（限上）企业321户；新培育国家 A级物流企业3户；均超额完成整体绩效目标值。

2.预算管理

一是严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，同比下降46.19%。二是按照预算法及相关要求足额编制年度预算，及时支出业务费用，部门1-9月、1-11月分别达预算执行进度的125%、101%。三是部门整体年终预算注销金额占预算总额的24%。

3.财务管理

一是合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离；二是重新修订印发《宜宾市商务局政府采购内控管理制度（2024年修订）》的通知（宜商发〔2024〕165号）等财务管理制度，严格遵守财务管理相关规定，做好财务收支，及时反映和分析预算执行情况，时刻检查资金使用的规范性。

4.资产管理

部门无闲置资产，所有资产均处于高效率使用中。

5.采购管理

一是部门认真履行落实政府采购政策主体责任，严格落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求。2024年政府采购项目中，面向中小企业预留份额160万元、政府采购合同授予中小企业396.23万元，为中小企业提供了更多参与政府采购的机会，也确保采购活动公平、公正、公开。二是部门政府采购总预算815.14万元，实际支付297.86万元，完成预算总额的36.54%；已完成采购项目248.06万元，节约预算资金1.17万元。

（二）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类项目总数25个，涉及预算总金额1439.38万元，全年预算执行总体进度为99.39%，其中：预算结余率大于10%的项目1个，原因是代管离休干部去世2人，其剩余的相关预算指标于年底注销。人员经费主要是用于在职52人、退休109人、代管离休干部4人、代管建国初期干部8人、代管遗属人员1人的基本工资、绩效、津贴补贴、生活补助、保险、住房公积金等；所有相关津贴及福利均已按时足额发放到位，绩效目标进度按预期目标完成。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目总数12个，涉及预算总金额254.31万元，全年预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。公用经费主要用于行政在职人员的车补，办公区域设施、设备的维护及耗材的采购，公务用车的油耗、保险及维修维护费用，职工体检、通讯费，物业管理费、聘用人员劳务费等，绩效目标进度按预期目标完成，预算执行率100%，无结转结余资金。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目总数31个，涉及预算总金额16054.78万元，全年预算执行总体进度为73.06%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。原因是课题、规划、消费品以旧换新宣传及政府采购等项目按照合同要求，未达到支付标准；消费品以旧换新汽车补贴截止申请时间是2025年1月15日，且申请量大，系统流程繁琐，审核通过数量较少；代管离休干部去世，相关的慰问费用不再发放。

项目入库及时，绩效目标设置科学合理、规范完整、进行了细化量化，实际列支内容与绩效目标内容一致。项目资金管理科学规范，充分发挥了商务资金效益，促进全市经济消费的回暖及商务经济的发展。2024年全市实现服务业增加值1696.32亿元，居全省第3位，同比增长5.1%；实现网络零售额161.06亿元、增长20.03%，增速居全省第1位；外贸进出口总额343.86亿元、居全省第2位；新增规上（限上）企业321户；新培育国家A级物流企业3户；对上争取资金5.56亿元，同比增长197.33%；均超额完成整体绩效目标值。绩效目标进度超过预期目标，工作完成率100%，预算执行总体进度为73.06%，年终预算指标注销率为26.94%。

（三）绩效结果应用情况

一是加强组织领导。按照市财政局工作安排，我局在4月安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名财务人员专门负责，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促各资金实施科室具体落实。

二是制定实施方案。为推进绩效自评工作健康有序开展，根据有关规定和要求，由财务科梳理出《2024年中、省、市资金情况汇总表》，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照文件要求，2025年计划评价2024年项目31个，涉及部门预算26个、市级政策资金项目5个，共计25263.48万元。实际完成绩效评价项目31个，评价金额25263.48万元。中、省政策资金已按照相应的绩效自评要求进行报送。

四是加强队伍建设，提升绩效意识和能力水平。组织开展财务工作相关业务培训，不断提升绩效意识和经办工作人员业务能力，为后续深入实施预算绩效管理打下坚实基础。

五是决算、预算及绩效信息公开工作按规定认真执行，及时填制、上报、公开。公开信息可在市人民政府官网及市商务局部门门户网站上查阅。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年宜宾市商务局部门整体支出综合评价得分95.1分。总体而言，预算编制基本合理，预算执行总体达标，综合管理基本规范，整体效益良好。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。                         

                        宜宾市商务局

                         2025年4月25日