宜宾市商务局关于2025年度部门预算绩效自评报告

宜宾市财政局：

《宜宾市财政局关于开展2025年度市级部门预算绩效自评工作的通知》（宜财绩〔2025〕2号）文件要求，我局对2025年市级部门预算绩效进行了自评，现将自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成

宜宾市商务局部门由1个全额拨款且独立核算的行政单位和1个全额拨款且不独立核算的下属二级事业单位宜宾市服务业发展促进中心构成。其内设机构有16个，如下：办公室、人事科（机关党委办公室）、财务科、政策研究科、综合科、电子商务与信息化科、服务业发展协调科、市场秩序科、商贸服务与消费促进科、市场建设与运行科、对外贸易发展科、国际合作推进科、新经济产业科（会展经济服务科）、物流产业发展科、物流通道推进科、统计工作科。

（二）机构职能

1.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作，新经济发展和现代物流业发展的方针、政策和法律、法规；制定全市商务领域发展的相关战略规划、计划和政策措施并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动其产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.制定全市市场体系建设规划、政策措施并组织实施；指导城市商业网点规划和市场体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5.制定全市物流产业发展规划、政策措施并组织实施，营造统一开放、规范有序的物流市场环境；负责物流产业统计分析，建立我市物流人才库和物流企业数据库。

6.负责协调推进物流通道建设，加强与其他城市的物流合作；负责全市重要物流节点和物流园区（中心）管理工作，推进全市物流体系建设。

7.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责商务领域行政执法工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

8.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    9.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
    10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导、协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.贯彻执行外商投资地方性法规、政策措施、中长期规划和改革方案；参与指导外资并购工作；指导协调全市国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全市国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。
    12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

13.拟订全市电子商务发展规划、政策措施并组织实施；负责全市电子商务运行监测、分析、统计汇总、考核协调，并提出对策建议。

14.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

15.承担全市服务业发展相关辅助性、事务性工作。收集全市服务业运行情况，开展运行分析，提出相关对策建议。参与全市服务业对外交流合作和招商引资，市政府投资的服务业重点项目建设，现代服务业综合信息平台的建设与管理等相关工作。协助研究全市服务业人才队伍建设规划，做好服务业人才培训工作。承担丝绸行业管理相关辅助性，事务性工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年末，宜宾市商务局部门实有人数55人，较上年增加3人，原因是调入2人，遴选招考2人，调出1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

宜宾市商务局部门2025年年初预算收入1335.63万元、决算报表收入40869.48万元。

（二）支出情况

宜宾市商务局部门2025年年初预算支出1335.63万元、决算报表支出40869.48万元，主要是人员工资、津贴补贴、福利按时足额发放；消费品以旧换新汽车补贴、商务领域政策补助，第四届中国（四川）国际熊猫消费节活动，中欧国际运输公铁双发仪式，各类规划的编制服务费等费用支出。全年的工作任务完成情况如下。

服务业提质增效。服务业增加值1782.9亿元，居全省第3位。谋划项目130个、实施87个、竣工46个，新招引35个，发行专项债13.03亿元（地级市商务系统第一），高县文体商旅融合集聚区获批省级服务业高质量发展集聚区（培育区）。出台楼宇经济三年行动方案，3栋楼宇获国家级认定、4栋获评市级专业特色楼宇，主城区重点楼宇入驻率超70%，新增营收70亿元、就业7000余人。开展“宜企暖心、解难纾困、护航发展”专项行动，服务重点企业49户、解决诉求122项，新增规上（限上）企业339户，完成省定目标284.9%。

消费市场回暖向好。社消零总额1187.6亿元，居全省第7位。召开全市提振消费大会，组建工作专班，推出10亿元政策“组合拳”，构建“1+N+N”政策体系。打造2个省级、50个市级消费新场景，长江音悦街入选川渝不夜地标，新增10个宜邻中心、200余家首店，评选100家烟火小店。举办400余场促消费活动，发放消费券1.9亿元，直接带动消费超26亿元。消费品以旧换新接收申请40.67万件，实现销售额52亿元（3C数码、汽车、家电指标全省前3）。会展业跻身全国地级市前20强，宜宾国际会展中心获评国家级品牌场馆。建成生活必需品保供数字平台，高县万达等商业综合体投运，翠屏区、叙州区入选全国县域商业“领跑县”，屏山县入选全省县域商业建设行动“激励县”。

平台经济创新突破。深化与京东合作，培育“海狸拾袋”等本土电商平台，新建3个电商产业园，入驻企业超150家，带动就业1400余人。举办“6·18”网络购物节，发布“六大行动”及25个“城市好礼”，提升“宜人宜礼”公共品牌影响力，网络零售额实现181.85亿元（同比增长12.91%）。开展“百村千播”培训2835人次，新开网店1621家，新增就业3050人，40人入选省级农村电商指导员，川茶集团案例获商务部推广，农产品网络零售额21.58亿元、同比增长12.99%。

对外经贸量稳质升。外贸进出口总额310.58亿元，居全省第3位。宜宾市跻身中国外贸100城第58位，外贸主体培育工作获省政府督查激励。“新三样”产品出口102.1亿元（同比增长474.8%），占全省同类产品30.2%，锂电池、白酒出口全省第一。首创政策“免申即享”“即时申报”模式，全年预计兑现150户（次）企业资金超3000万元。开展外贸业务培训12场次，培育2户省级外贸综合服务企业，54户企业实现进出口“零突破”。15家企业在12国布局19家境外企业，对外直接投资852万美元。组织300余户次企业参加“川行天下”等活动，与175个国家（地区）开展贸易往来。5个县（区）建设跨境电商产业园，全年跨境电商进出口超8亿元，3所在宜高校成立跨境电商产教融合基地，累计培训3400余人次。

口岸物流提质增效。国家A级物流企业达27家（全省第3），安吉物流位列全国物流50强第13位（全省首位）。稳定开行西部陆海新通道班列493列、2.5万标箱，成功试点开行凯翼汽车JSQ班列，贯通“宜宾—太仓—阿联酋”铁海联运线路，航空物流货邮吞吐量连续三年居全省支线机场首位。宜宾港临时开放口岸常态化运行，完成货物吞吐量397.46万吨（同比增长48.19%），其中外贸货物55.86万吨（同比增长169.07%）；集装箱13.81万标箱（同比增长14.95%），外贸集装箱2.08万标箱（同比增长118.47%）。

（三）结余分配和结转结余情况

宜宾市商务局部门2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2025年全市实现服务业增加值1782.9亿元，居全省第3位；实现网络零售额181.85亿元，增长12.91%；外贸进出口总额310.58亿元，居全省第3位；社消零总额1187.6亿元，居全省第7位；新增规上（限上）企业339户，完成省定目标284.9%。

2.预算管理

一是严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，同比下降38.10%。二是按照预算法及相关要求足额编制年度预算，及时支出业务费用，部门1-6月、1-11月分别达预算执行进度的73.47%、95.88%。三是部门整体年终预算注销金额占预算总额的11.28%。

3.财务管理

一是严格落实不相容岗位分离原则，明确会计、出纳等岗位的具体职责，避免出现权责重叠的情况；二是严格遵守相关财务制度，形成“预算-执行-监督”闭环，将预算编制与绩效目标紧密结合，确保资金分配与业务需求相匹配。

4.资产管理

部门无闲置资产，所有资产均处于高效率使用中。

5.采购管理

一是2025年政府采购项目中，面向中小企业预留份额170.5万元、政府采购合同授予中小企业181.44万元，为中小企业提供了更多参与政府采购的机会，也确保采购活动公平、公正、公开。二是部门政府采购总预算351.78万元，实际支付268.44万元，完成预算总额的76.31%，节约预算资金16.34万元。

（二）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

该类项目总数26个，涉及预算总金额1645.27万元，1-12月预算执行总体进度为99.07%，其中：预算结余率大于10%的项目3个，主要原因是调出人员1人、代管离休干部去世2人，其剩余的相关预算指标于年底注销。人员经费主要是用于在职55人、退休104人、代管离休干部2人、代管建国初期干部8人、代管遗属人员1人的基本工资、绩效、津贴补贴、生活补助、保险、住房公积金等；所有相关津贴及福利均已按时足额发放到位，绩效目标进度按预期目标完成。

2.运转类项目绩效分析

该类项目总数12个，涉及预算总金额241.23万元，1-12月预算执行总体进度为99.93%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。运转类项目主要用于行政在职人员公务交通补贴，办公室区域设施、设备的维护及耗材的购买，公务用车的油耗、保险及维修维护费用，职工体检、通讯费，物业管理费、聘用人员劳务费、工会经费、残疾人保障金、见习人员生活补助等，绩效目标进度按预期目标完成。

3.特定目标类项目绩效分析

该类项目总数52个，涉及预算总金额44171.13万元，1-12月预算执行总体进度为88.29%，其中：预算结余率大于10%的项目共计12个，主要原因是采购项目按照合同要求，未达到支付标准；消费品以旧换新汽车补贴截止申报时间未到，部分消费者未提交申请；原长江绸厂租住军分区干休所住房租金产权代管方停止收取租金；代管离休干部去世，相关的慰问费用不再发放。

项目工作推进高效，入库及时；绩效目标设置科学规范，兼具完整性与量化性，且实际执行内容与目标高度契合。项目资金管理严谨有序，有效发挥了商务资金的使用效益，助力全市消费回暖与服务业高质量发展。

2025年全市实现服务业增加值1782.9亿元，居全省第3位；社消零总额1187.6亿元，居全省第7位；实现网络零售额181.85亿元，同比增长12.91%；外贸进出口总额310.58亿元，居全省第3位；新增规上（限上）企业339户，完成省定目标284.9%。

（三）绩效结果应用情况

一是加强组织领导。按照市财政局工作安排，我局在3月安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名财务人员专门负责，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促各资金实施科室具体落实。

二是制定实施方案。为推进绩效自评工作健康有序开展，根据有关规定和要求，由财务科梳理出《2025年资金情况汇总表》，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是加强队伍建设，提升绩效意识和能力水平。组织开展财务工作相关业务培训，不断提升绩效意识和经办工作人员业务能力，为后续深入实施预算绩效管理打下坚实基础。

四是决算、预算及绩效信息公开工作按规定认真执行，及时填制、上报、公开。公开信息可在市人民政府官网及市商务局部门门户网站上查阅。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年宜宾市商务局部门整体支出综合评价得分93.02分。总体而言，预算编制基本合理，预算执行总体达标，综合管理基本规范，整体效益良好

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

                        宜宾市商务局

                         2026年4月13日